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菏泽市公路管理局2017年部门决算
文章来源: 本站原创 作者: 佚名 发布者: admin 发布日期:7-23
 


菏泽市公路管理局

2017年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 专业名词解释

第一部分:部门概况

1. 主要职责

  市公路局担负着全市普通国省干线公路的发展规划、勘测设计、建设施工、监理咨询、养护路政管理及通行费征收,以及高速公路的路政管理工作。

二、机构设置

市公路局部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。纳入市公路局部门决算编制范围的单位详见下表。

序号

单位名称

备注

1

市公路局局机关

2

牡丹区公路管理局

3

菏泽市公路局开发区分局

4

菏泽市定陶区公路管理局

5

曹县公路管理局

6

成武县公路管理局

7

单县公路管理局

8

郓城县公路管理局

9

鄄城县公路管理局

10

巨野县公路管理局

11

东明县公路管理局

12

东明黄河公路大桥管理处

13

菏泽市公路勘测设计院

14

菏泽市公路工程监理咨询处

15

菏泽市公路工程总公司

16

菏泽市公路管理局工程一二三四处

17

日东高速公路菏泽路政管理大队

18

日南高速公路菏泽路政管理大队

19

济广(德商)高速公路菏泽路政管理大队

20

菏泽市公路管理局材料处

21

菏泽市公路管理局交通量观测管理处

第二部分:2017年部门决算表/attached/file/20180723/20180723093345344534.xls

第三部分:2017年部门决算情况和重要事项说明

一、关于预算执行情况分析
  2017年收入决算为48229万元,由财政拨款组成。年初结转结余2000万元,年末结转和结余0万元。2017年支出决算为50229万元。与上年决算数对比,收入同比增长91.5%,支出同比增长116.65%,增长原因主要是工程项目增多,引起的计量支付款项增加,以及人员工资增加相应的支出增多。

二、关于“三公”经费支出说明
  2017年三公经费支出比预算数低16%。与2016年相比增加2.48万元,其中因公出国费用不变,仍为零;公务用车购置及运行维护费相对2016年增加4.96%;公务接待费同比减少48.5%,国内公务接待批次为15次,国内公务接待人次为300人。我办严格按照相关规定控制三公经费支出、缩减开支,并收到了良好的效果。
  三、关于机关运行经费支出的说明
  2017年本部门机关运行经费支出1404.53万元,比2016年相比减少273.08万元,减少16.27%,减少原因我单位实行节能减排,相对应的公务用车支出和出差费用减少。
  四、关于政府采购支出说明
  2017年本部门政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  五、关于国有资产占有情况说明
  截至20171231日,本部门共有车辆534辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车252(含待报废车105)、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备34台(套)(企业单位用)

六、关于重点绩效评价结果等预算绩效情况的说明

1、公路养护支出合计11835万元,其中:基本支出10795万元,包括人员经费和公用

经费。项目支出1040万元,包括安保工程及危桥改造工程。养护资金的支出,确保了我市普通国省道以及城市道路建设的顺利施工,为菏泽公路建设做出来突出贡献。

2、其他公路水路运输支出合计5094万元为全市国省干线公路小修保养资金。该项养护资金的支出,给菏泽人民带来畅安绿美的出行环境,生活质量、生活环境得到很大改善和提高。

3、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出10000万元,为G240保台线菏泽纸坊至鲁豫界改建工程(中央车购税补助资金)。该项资金的投入,加快了鲁西南公路网络建设,使公路网络更趋于科学化、规范化。

4、车辆购置税其他支出800万元,为菏泽市国省道服务区建设补助资金。该项资金的支出,改变了我市普通国省道没有服务区的历史,为广大人民群众的出行提供了极大方便。

第四部分:专业名词解释

  一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
  五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


 
 

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